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Exercício: 2022
Nome do Credor: LATAM AIRLINES BRASIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6061	Data de lançamento:	30/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCAMENTO DE PORTO ALEGRE/RS A FORTALEZA/CE PARA O SENHOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA NEVES VOLTAR PARA SUA CIDADE DE ORIGEM, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL N° 1674/2022/100340.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2022	REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA DESLOCAMENTO DE PORTO ALEGRE/RS A FORTALEZA/CE PARA O SENHOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA NEVES VOLTAR PARA SUA CIDADE DE ORIGEM, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL N° 1674/2022/100340.	1.000,00
30/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.000,00
08/09/2022	Pagamento de Empenho 6061/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00