| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24HS PARA SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 84/2019. |
150,00 |
600,00 |
| 4.00 |
REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24HS PARA SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, POSTO DE ABASTECIMENTO, CONTRATO N° 84/2019. |
150,00 |
600,00 |
| 4.00 |
REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24HS PARA SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, UNIDADE DE BRITAGEM, CONTRATO N° 84/2019. |
150,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2022 |
REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24HS PARA SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONTRATO N° 84/2019. REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24HS PARA SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, POSTO DE ABASTECIMENTO, CONTRATO N° 84/2019. REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24HS PARA SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, UNIDADE DE BRITAGEM, CONTRATO N° 84/2019. |
1.800,00 |
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| 10/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/1153. |
|
450,00 |
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| 10/10/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6070/2022, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
|
|
9,00 |
| 08/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 1175. |
|
450,00 |
|
| 08/11/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6070/2022, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
|
|
9,00 |
| 10/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6070/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
441,00 |
| 21/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6070/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
441,00 |
| 14/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 1198. |
|
450,00 |
|
| 14/12/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6070/2022, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
|
|
9,00 |
| 28/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 1220. |
|
450,00 |
|
| 28/12/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6070/2022, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO |
|
|
9,00 |
| 17/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6070/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
441,00 |
| 17/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6070/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
441,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
