3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CRUZETA CARDAN
260,00
260,00
1.00
CAIXA ELETRÔNICA SISTEMA ACELERADOR
2.040,00
2.040,00
1.00
FECHADURA DE PORTA LATERAL
1.790,00
1.790,00
1.00
CABO ACELERADOR
1.200,00
1.200,00
1.00
MANCAL CILINDRO DE GIRO
2.200,00
2.200,00
1.00
MANGUEIRA 3/4 2AT
1.100,00
1.100,00
2.00
MANGA 5/8 2AT
410,00
820,00
1.00
MANGA 1P.4AT P / 2m
1.050,00
1.050,00
2.00
REPARO PISTAO LB
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS UTILIZADAS PARA REALIZAR REPAROS NA RETROESCAVADEIRA 4X4 N 95 NH E NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,DE USO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
434,00
868,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
CRUZETA CARDAN CAIXA ELETRÔNICA SISTEMA ACELERADOR FECHADURA DE PORTA LATERAL CABO ACELERADOR MANCAL CILINDRO DE GIRO MANGUEIRA 3/4 2AT MANGA 5/8 2AT MANGA 1P.4AT P / 2m REPARO PISTAO LB
Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS UTILIZADAS PARA REALIZAR REPAROS NA RETROESCAVADEIRA 4X4 N 95 NH E NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,DE USO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
11.328,00
08/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/043470293; 890/042467984.
11.328,00
26/09/2022
Pagamento de Empenho 6094/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.328,00
TOTAL
11.328,00
11.328,00
11.328,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
