3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA CONTATO
35,00
35,00
12.00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 30 MOTOR A GASOLINA
65,00
780,00
2.00
SILICONE COOPER
43,10
86,20
5.00
CINTA PLASTICA
2,50
12,50
1.00
KIT FILTRO AR ÓLEO E COMBUSTIVEL
864,78
864,78
1.00
FILTRO DE POLEN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VÉICULO VAN MB COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
201,17
201,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
LIMPA CONTATO ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 30 MOTOR A GASOLINA SILICONE COOPER CINTA PLASTICA KIT FILTRO AR ÓLEO E COMBUSTIVEL FILTRO DE POLEN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VÉICULO VAN MB COM PLACAS IYF9823 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.979,65
02/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 5/12478.
1.979,65
14/09/2022
Pagamento de Empenho 6098/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.979,65
TOTAL
1.979,65
1.979,65
1.979,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
