Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO 00573964343
Dados do Empenho
Número do empenho:
6103
Data de lançamento:
01/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARTICULAÇÃO
1.200,00
1.200,00
1.00
ENCHIMENTO DE PINO(SOLDA)
360,00
360,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(TORNO)
Finalidade: REF A SERVIÇOS DE (DESMONTAGEM E MONTAGEN DE ARTICULAÇÃO, ENCHIMENTO DE PINO(SOLDA) E SERVIÇO DE TORNO) NA CARREGADEIRA W-18 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
620,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARTICULAÇÃO ENCHIMENTO DE PINO(SOLDA) SERVIÇO OFICINA(TORNO)
Finalidade: REF A SERVIÇOS DE (DESMONTAGEM E MONTAGEN DE ARTICULAÇÃO, ENCHIMENTO DE PINO(SOLDA) E SERVIÇO DE TORNO) NA CARREGADEIRA W-18 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
2.180,00
01/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº E/36.
2.180,00
26/09/2022
Pagamento de Empenho 6103/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1915
2.180,00
TOTAL
2.180,00
2.180,00
2.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.