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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA JOSE DE SOUZA RIBEIRO 00573964343

Dados do Empenho
Número do empenho: 6103 Data de lançamento: 01/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARTICULAÇÃO 1.200,00 1.200,00
1.00 ENCHIMENTO DE PINO(SOLDA) 360,00 360,00
1.00 SERVIÇO OFICINA(TORNO) Finalidade: REF A SERVIÇOS DE (DESMONTAGEM E MONTAGEN DE ARTICULAÇÃO, ENCHIMENTO DE PINO(SOLDA) E SERVIÇO DE TORNO) NA CARREGADEIRA W-18 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2022 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARTICULAÇÃO ENCHIMENTO DE PINO(SOLDA) SERVIÇO OFICINA(TORNO) Finalidade: REF A SERVIÇOS DE (DESMONTAGEM E MONTAGEN DE ARTICULAÇÃO, ENCHIMENTO DE PINO(SOLDA) E SERVIÇO DE TORNO) NA CARREGADEIRA W-18 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 2.180,00
01/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº E/36. 2.180,00
26/09/2022 Pagamento de Empenho 6103/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1915 2.180,00
TOTAL 2.180,00 2.180,00 2.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.