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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OTICA ALINE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6132	Data de lançamento:	02/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LENTES	117,67	706,00
1.00	ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU Finalidade: REF.AUXÍLIO NO PAGAMENTO DE LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULO DE GRAU DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	189,00	189,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2022	LENTES ARMAÇAO DE OCULOS DE GRAU Finalidade: REF.AUXÍLIO NO PAGAMENTO DE LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULO DE GRAU DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	895,00
02/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/99.		895,00
26/09/2022	Pagamento de Empenho 6132/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			895,00
TOTAL		895,00	895,00	895,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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