Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6142
Data de lançamento:
02/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
LAMPADA LED 50W - LED 50W
77,45
464,70
8.00
LAMPADA FLAFON BRANCO C/ SOQUETE EM LOUCA E-27 - FLAFON BRANCO C/ SOQUETE EM LOUCA E-27
5,04
40,32
2.00
LAMPADA LED T80 30W - LED T80 30W
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E SUPORTES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
40,79
81,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
LAMPADA LED 50W - LED 50W LAMPADA FLAFON BRANCO C/ SOQUETE EM LOUCA E-27 - FLAFON BRANCO C/ SOQUETE EM LOUCA E-27 LAMPADA LED T80 30W - LED T80 30W
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E SUPORTES PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
586,60
06/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/171.
586,60
27/09/2022
Pagamento de Empenho 6142/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
586,60
TOTAL
586,60
586,60
586,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
