Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOCENIR LUIS MACIEL LOPES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6167 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1 DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, DIA 05/09/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. |
128,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
REF. 1 DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, DIA 05/09/2022, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. |
128,00 |
|
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| 05/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/86050 E CFE NF N°1/85971 E CFE NF N°2/41259 . |
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128,00 |
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| 14/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6167/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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128,00 |
| 29/09/2022 |
Valor empenhado a mais. |
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|
-32,00 |
| 29/09/2022 |
EMPENHADO A MAIOR. |
|
-32,00 |
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| 29/09/2022 |
EMPENHADO A MAIOR. |
-32,00 |
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| TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
