Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6174
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELETRODO 046=6013 2,5
38,95
38,95
2.00
ELETRODO 046=6013 - 3,25
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
34,85
69,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
ELETRODO 046=6013 2,5 ELETRODO 046=6013 - 3,25
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
108,65
05/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/266192.
108,65
26/09/2022
Pagamento de Empenho 6174/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
108,65
TOTAL
108,65
108,65
108,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
