Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6181 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MESA |
296,00 |
592,00 |
| 1.00 |
MESA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE 03 MESAS PARA COMPUTADORES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES DOS GRUPOS DO SCFV NO CRAS . |
338,00 |
338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
MESA MESA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE 03 MESAS PARA COMPUTADORES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES DOS GRUPOS DO SCFV NO CRAS . |
930,00 |
|
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| 05/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/042518545. |
|
930,00 |
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| 27/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6181/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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930,00 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
