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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6205	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TORNEIRA	4,00	4,00
1.00	ABRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTINHO ONDE FICA A FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2,00	2,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	TORNEIRA ABRAÇADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTINHO ONDE FICA A FROTA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	6,00
06/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 042557985.		6,00
27/09/2022	Pagamento de Empenho 6205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6,00
TOTAL		6,00	6,00	6,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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