Nome do Credor: PASSO FUNDO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E UNIFO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6215
Data de lançamento:
06/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
MOCHILA (NYLON 600 DUPLO NA COR PRETA) - (NYLON 600 DUPLO NA COR PRETA)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
140,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
MOCHILA (NYLON 600 DUPLO NA COR PRETA) - (NYLON 600 DUPLO NA COR PRETA)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.680,00
23/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042742760.
1.680,00
28/09/2022
Pagamento de Empenho 6215/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
