3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SOQUETE
14,00
28,00
3.00
DESENPENADEIRA C/ ESPUMA
13,00
39,00
3.00
DISCO DE CORTE
12,00
36,00
1.00
ENXADA COM CABO
45,00
45,00
1.00
CHAVE DE FENDA
18,00
18,00
1.00
ISOLADOR
12,00
12,00
1.00
ALÇA ISOLADOR
4,00
4,00
1.00
FITA DEMARCAÇÃO
20,00
20,00
3.00
LUVA
7,00
21,00
1.00
CAL
16,00
16,00
5.00
LAJE
45,00
225,00
1.00
CIMENTO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA USO EM MANUTENÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
SOQUETE DESENPENADEIRA C/ ESPUMA DISCO DE CORTE ENXADA COM CABO CHAVE DE FENDA ISOLADOR ALÇA ISOLADOR FITA DEMARCAÇÃO LUVA CAL LAJE CIMENTO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA USO EM MANUTENÇÕES E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
509,00
06/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 042548747.
509,00
26/09/2022
Pagamento de Empenho 6217/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
509,00
TOTAL
509,00
509,00
509,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
