Nome do Credor: DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
622
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLUIDO REFRIGERANTE KLEA34A -
500,00
500,00
0.10
ÓLEO COMPRESSOR SINTETICO -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLUIDO, ÓLEO COMPRESSOR) PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
400,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
FLUIDO REFRIGERANTE KLEA34A - ÓLEO COMPRESSOR SINTETICO -
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLUIDO, ÓLEO COMPRESSOR) PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
540,00
26/01/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 186.
540,00
11/02/2022
Pagamento de Empenho 622/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
