Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6249
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TECLADO
55,90
167,70
3.00
MOUSE USB
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCVF NO CRAS.
35,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
TECLADO MOUSE USB
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE TECLADOS E MOUSE PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCVF NO CRAS.
272,70
09/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/042610171.
272,70
27/09/2022
Pagamento de Empenho 6249/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
272,70
TOTAL
272,70
272,70
272,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
