Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6251
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PREGO 17X27
17,42
34,84
1.00
PREGO 19 X 39
18,45
18,45
3.00
ARAME OVALADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PASSARELA NO RIO JACUUIZINHO NO PASSO DO SINDOR, SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
818,97
2.456,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
PREGO 17X27 PREGO 19 X 39 ARAME OVALADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PASSARELA NO RIO JACUUIZINHO NO PASSO DO SINDOR, SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.510,20
09/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/266488.
2.510,20
26/09/2022
Pagamento de Empenho 6251/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.510,20
TOTAL
2.510,20
2.510,20
2.510,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
