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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6261	Data de lançamento:	09/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REFRIGERANTE	9,65	28,95
4.92	CARNE BOVINA	44,99	221,35
0.88	PAO CACETINHO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	11,00	9,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2022	REFRIGERANTE CARNE BOVINA PAO CACETINHO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	259,98
09/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/042603908.		259,98
26/09/2022	Pagamento de Empenho 6261/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			259,98
TOTAL		259,98	259,98	259,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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