Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6264 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOBINA (IMPRESSORA) - (IMPRESSORA)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA IMPRESSORA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
15,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
BOBINA (IMPRESSORA) - (IMPRESSORA)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA IMPRESSORA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
150,00 |
|
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| 09/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042597735. |
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150,00 |
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| 26/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6264/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
