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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6273	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SOLVENTE 900 ml	18,00	180,00
1.00	ROLO DE ESPUMA 23CM	12,00	12,00
1.00	KIT PINTURA ACABAMENTO	34,00	34,00
6.00	CIMENTO	42,00	252,00
1.00	CABO ROLO	15,00	15,00
4.00	CAL DE PINTURA Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE, CIMENTO PARA SAPATA DE PASSARELA NO RIO JACUIZINHO ALTURA PASSO BASILIO,SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	18,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	SOLVENTE 900 ml ROLO DE ESPUMA 23CM KIT PINTURA ACABAMENTO CIMENTO CABO ROLO CAL DE PINTURA Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE, CIMENTO PARA SAPATA DE PASSARELA NO RIO JACUIZINHO ALTURA PASSO BASILIO,SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	565,00
12/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/720.		565,00
14/10/2022	Pagamento de Empenho 6273/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,00
TOTAL		565,00	565,00	565,00
SALDO A PAGAR				0,00