3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOCORRO
100,00
100,00
1.00
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA
250,00
250,00
1.00
SERVIÇO CARGA BATERIA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
SERVIÇO SOCORRO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA SERVIÇO CARGA BATERIA
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
380,00
12/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/042647430.
380,00
12/09/2022
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6278/2022, L R JESUS E CIA LTDA
7,60
15/09/2022
Cfe. estorno de ISS - MDE, retido no Empenho 6278/2022
-7,60
15/09/2022
DESPESA NÃO EFETIVADA
-380,00
15/09/2022
DESPESA NÃO EFETIVADA
-380,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
