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Exercício: 2022
Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6280	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FITA ISOLANTE	8,00	8,00
4.00	FUSIVEL 10AH	1,00	4,00
10.00	PRESILHAS	0,60	6,00
1.00	FIO M	9,00	9,00
1.00	TERMINAL DE FIO	4,00	4,00
1.00	LAMPADA H3	30,00	30,00
1.00	Cola Silicone	10,00	10,00
1.00	RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	FITA ISOLANTE FUSIVEL 10AH PRESILHAS FIO M TERMINAL DE FIO LAMPADA H3 Cola Silicone RELÉ AUXILIAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	101,00
12/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/042651467		101,00
15/09/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA		-101,00
15/09/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-101,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00