Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6283
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
METILDOPA 250 MG
0,40
600,00
960.00
CODEINA +PARACETAMOL 30/500 MG
0,39
372,48
30.00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GTS
6,00
180,00
5000.00
CASTANHA DA INDIA 100 MG
0,12
579,00
3000.00
TRAMADOL 50 MG
0,20
613,20
200.00
PREDNISOLONA 3 MG/ML
4,35
868,92
3000.00
VENLAFAXINA 150 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DA UBS.
1,19
3.570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
METILDOPA 250 MG CODEINA +PARACETAMOL 30/500 MG BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GTS CASTANHA DA INDIA 100 MG TRAMADOL 50 MG PREDNISOLONA 3 MG/ML VENLAFAXINA 150 MG
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DA UBS.
6.783,60
14/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/2677.
5.134,68
27/09/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6283/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.134,68
29/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/2947.
180,00
10/10/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6283/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
180,00
07/11/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/3567.
868,92
11/11/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6283/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
868,92
15/12/2022
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-600,00
TOTAL
6.183,60
6.183,60
6.183,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
