Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6309
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COXIM
280,00
560,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
195,00
195,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
798,00
1.596,00
2.00
KIT AMORTECEDOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS COM PLACAS IXG3100 EM USO NO CONSELHO TUTELAR.
95,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
COXIM PASTILHAS DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM COLOCADAS NO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS COM PLACAS IXG3100 EM USO NO CONSELHO TUTELAR.
2.541,00
15/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/991.
2.541,00
14/10/2022
Pagamento de Empenho 6309/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.541,00
TOTAL
2.541,00
2.541,00
2.541,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
