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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6311	Data de lançamento:	13/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANGA SANFONADA	320,00	320,00
1.00	JOGO DE REPARO CILINDRO DO GIRO	700,00	700,00
2.00	ABRAÇADEIRA Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MANGA SANFONADA E ABRAÇADEIRA PARA A CARREGADEIRA W-18 E JOGO DE REPARO CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 B 95 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	24,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2022	MANGA SANFONADA JOGO DE REPARO CILINDRO DO GIRO ABRAÇADEIRA Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE MANGA SANFONADA E ABRAÇADEIRA PARA A CARREGADEIRA W-18 E JOGO DE REPARO CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 B 95 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.068,00
13/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº E/318.		1.068,00
13/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO PORADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 890/042673983; 890/042674233;		1.068,00
13/09/2022	AJUSTE NA NOTA FISCAL		-1.068,00
11/10/2022	Pagamento de Empenho 6311/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.068,00
TOTAL		1.068,00	1.068,00	1.068,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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