Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6323 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL PARA PACIENTE ORIENTINA BUENO ORTIZ DE ESPUMOSO/RS ATÉ PALMEIRA DAS MISSÕES/RS. |
5.772,98 |
5.772,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL PARA PACIENTE ORIENTINA BUENO ORTIZ DE ESPUMOSO/RS ATÉ PALMEIRA DAS MISSÕES/RS. |
5.772,98 |
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| 03/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2200000096. |
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5.772,98 |
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| 03/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE BOLETO Nº 2200000096. |
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5.772,98 |
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| 03/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6323/2022, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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86,59 |
| 03/10/2022 |
AJUSTE NA RETENÇÃO |
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-5.772,98 |
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| 14/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6323/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.686,39 |
| TOTAL |
5.772,98 |
5.772,98 |
5.772,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/09/2022 |
86,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
86,59 |
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