Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6329
Data de lançamento:
14/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE SILO PLASTICO PRETA(LONA PLASTICO PRETA) PARA SER USADO EM DRENO DE TUBULAÇÃO NAS RUAS. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
24,54
245,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE SILO PLASTICO PRETA(LONA PLASTICO PRETA) PARA SER USADO EM DRENO DE TUBULAÇÃO NAS RUAS. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
245,40
10/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/268969.
245,40
14/10/2022
Pagamento de Empenho 6329/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
245,40
TOTAL
245,40
245,40
245,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
