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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6355 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 195/55 R16 PARA AUTOMOVEIS. INDICE DE CARGA MINIMO 87 OU SUPERIOR PARA USO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO N° 191/2022. 399,00 798,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 REF. 1° TERMO ADITIVO AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 195/55 R16 PARA AUTOMOVEIS. INDICE DE CARGA MINIMO 87 OU SUPERIOR PARA USO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATO N° 191/2022. 798,00
22/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/8938. 798,00
27/09/2022 Pagamento de Empenho 6355/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 798,00
TOTAL 798,00 798,00 798,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.