Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENTAL SHOW COM DE PRODUTOS ODONT E HOSP EIRELI EP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6356 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
ATADURA ELASTICA 8 CM |
0,90 |
450,00 |
| 500.00 |
LANCETA AUTOMATICA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO UBS E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 231/2022. |
0,19 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
ATADURA ELASTICA 8 CM LANCETA AUTOMATICA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO UBS E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 231/2022. |
545,00 |
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| 27/12/2022 |
despesas não efetivadas |
-545,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
