Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6367 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 BOM AR , 1 BOM AR , 2 BOM AR , 1 BOM AR
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
69,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 BOM AR , 1 BOM AR , 2 BOM AR , 1 BOM AR
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
69,35 |
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| 15/09/2022 |
AJUSTE NOS ITENS DO EMPENHO |
-69,35 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
