Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6370 |
Data de lançamento: |
15/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOM AR |
10,99 |
10,99 |
| 1.00 |
BOM AR |
18,99 |
18,99 |
| 2.00 |
BOM AR |
14,19 |
28,38 |
| 1.00 |
BOM AR
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
10,99 |
10,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2022 |
BOM AR BOM AR BOM AR BOM AR
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
69,35 |
|
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| 16/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 667. |
|
69,35 |
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| 11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6370/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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69,35 |
| TOTAL |
69,35 |
69,35 |
69,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
