3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
LÂMPADA 1141
12,00
84,00
8.00
LAMPADA 67
8,00
64,00
2.00
LAMPADA H7
75,00
150,00
1.00
LAMPADA 53
7,00
7,00
4.00
FUSIVEL 30AH
1,00
4,00
5.00
LENTE
10,00
50,00
2.00
FITA ISOLANTE
8,00
16,00
2.00
ESPAGUETE
3,00
6,00
10.00
PRESILHA 28CM
0,60
6,00
10.00
PRESILHA 20CM
0,40
4,00
1.00
CABO
8,00
8,00
1.00
SINALEIRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
LÂMPADA 1141 LAMPADA 67 LAMPADA H7 LAMPADA 53 FUSIVEL 30AH LENTE FITA ISOLANTE ESPAGUETE PRESILHA 28CM PRESILHA 20CM CABO SINALEIRA
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
499,00
16/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 890/042750427.
499,00
14/10/2022
Pagamento de Empenho 6382/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
499,00
TOTAL
499,00
499,00
499,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
