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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELLI MR CONTROLE PRAGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6384	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO (DESINSETIZAÇÃO) - (DESINSETIZAÇÃO)	1.600,00	1.600,00
1.00	SERVIÇO (LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA) - (LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA) Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS E LIMPEZAS DE CAIXAS DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	SERVIÇO (DESINSETIZAÇÃO) - (DESINSETIZAÇÃO) SERVIÇO (LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA) - (LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA) Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS E LIMPEZAS DE CAIXAS DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	3.100,00
21/09/2022	AJUSTE NO VALOR DO EMPENHO	-3.100,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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