Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6397
Data de lançamento:
16/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI
17,66
883,12
200.00
CATETER INTRAVENOSO 24G
1,20
240,00
100.00
CETOPROFENO IM 50MG/ML
3,55
355,12
50.00
DEXAMETASONA 4 MGML IM/IV AMPOLA 2,5ML
5,30
265,00
100.00
DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML
3,96
396,00
140.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAÇÃO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ,DEVIDO A DEMORA NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS NA LICITAÇÃO.
6,39
895,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI CATETER INTRAVENOSO 24G CETOPROFENO IM 50MG/ML DEXAMETASONA 4 MGML IM/IV AMPOLA 2,5ML DIPIRONA 500 MG/ML IM/IV AMPOLA 2 ML SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAÇÃO PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ,DEVIDO A DEMORA NA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS NA LICITAÇÃO.
