Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6398
Data de lançamento:
16/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE 100 UNIDADES
7,26
72,60
4.00
COMPRESSA DE GAZE (13 F 91 MMX91M) - (13 F 91 MMX91M)
54,90
219,60
5.00
DETERGENTE ENZIMÁTICO
27,57
137,85
20.00
ELETRODO CARDIOLOGICO
21,29
425,80
50.00
LUVAS ESTERIL 7,00.
1,59
79,50
50.00
LUVAS ESTERIL 7,5
1,59
79,50
2.00
PAPEL LENÇOL (ROLO 70CMX50CM - (ROLO 70CMX50CM
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.
13,70
27,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE 100 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE (13 F 91 MMX91M) - (13 F 91 MMX91M) DETERGENTE ENZIMÁTICO ELETRODO CARDIOLOGICO LUVAS ESTERIL 7,00. LUVAS ESTERIL 7,5 PAPEL LENÇOL (ROLO 70CMX50CM - (ROLO 70CMX50CM
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO.
1.042,25
16/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/100651.
1.042,25
26/09/2022
Pagamento de Empenho 6398/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.042,25
TOTAL
1.042,25
1.042,25
1.042,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
