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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6406	Data de lançamento:	16/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL DA PACIENTE OLMIRA KUHN DE TOLEDO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE- DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO/RS.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2022	REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL DA PACIENTE OLMIRA KUHN DE TOLEDO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE- DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO PARA PASSO FUNDO/RS.	3.800,00
10/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° COP 2200000096.		3.454,63
10/10/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6406/2022, 1705 - UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			51,82
10/10/2022	EMPENHO A MAIOR VALOR	-345,37
14/10/2022	Pagamento de Empenho 6406/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.402,81
TOTAL		3.454,63	3.454,63	3.454,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/09/2022	57,00	Cancelada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/10/2022	51,82	Lançada
TOTAL		108,82

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