Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELLI MR CONTROLE PRAGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6414	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO (LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA) - (LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA) Finalidade: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	SERVIÇO (LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA) - (LIMPEZA DE CAIXAS D`ÁGUA) Finalidade: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	1.500,00
26/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/355.		1.500,00
25/10/2022	Pagamento de Empenho 6414/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®