Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6417 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁGUA MINERAL DA PEDRA 20 L - DA PEDRA 20 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
19,99 |
19,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
ÁGUA MINERAL DA PEDRA 20 L - DA PEDRA 20 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. |
19,99 |
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| 23/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 2/108449. |
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19,99 |
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| 24/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6417/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19,99 |
| TOTAL |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
