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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6428	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PARAFUSO TELHEIRO 1/4X110MM C/ VD DTOOLS - 1/4X110MM C/ VD DTOOLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO PARA USO NA REFORMA DA COBERTURA DA GUARITA DE USO DOS ALUNOS QUE AGUARDAM O TRANSPORTE ESCOLAR, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA LINHA COSTA.	1,50	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	PARAFUSO TELHEIRO 1/4X110MM C/ VD DTOOLS - 1/4X110MM C/ VD DTOOLS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO TELHEIRO PARA USO NA REFORMA DA COBERTURA DA GUARITA DE USO DOS ALUNOS QUE AGUARDAM O TRANSPORTE ESCOLAR, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA NA LINHA COSTA.	15,00
21/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/734.		15,00
24/10/2022	Pagamento de Empenho 6428/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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