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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GENUIR PROVENSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6429 Data de lançamento: 21/09/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 CAMISETA POLO - POLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 65,00 455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2022 CAMISETA POLO - POLO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 455,00
23/09/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/253. 455,00
24/10/2022 Pagamento de Empenho 6429/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 455,00
TOTAL 455,00 455,00 455,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.