3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TINTA OLEO - OLEO
94,00
188,00
2.00
PINCEL
10,50
21,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
18,00
18,00
1.00
ENXADA COM CABO
45,00
45,00
5.00
SOLVENTE 900 ml
21,00
105,00
50.00
PARAFUSO
0,20
10,00
2.00
CANTONEIRA
16,00
32,00
50.00
BUCHA
0,20
10,00
1.00
MASSA CORRIDA
22,00
22,00
4.00
BUCHA P/ GESSO - P/ GESSO
0,60
2,40
4.00
PARAFUSO AUTO BROC - AUTO BROC
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA CASA DO GERADOR E PARA REPAROS NA ACADEMIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.UNIDADE CENTRAL.
0,40
1,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2022
TINTA OLEO - OLEO PINCEL ROLO LA PARA PINTURA ENXADA COM CABO SOLVENTE 900 ml PARAFUSO CANTONEIRA BUCHA MASSA CORRIDA BUCHA P/ GESSO - P/ GESSO PARAFUSO AUTO BROC - AUTO BROC
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA CASA DO GERADOR E PARA REPAROS NA ACADEMIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.UNIDADE CENTRAL.
455,00
22/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/732.
455,00
25/10/2022
Pagamento de Empenho 6432/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
455,00
TOTAL
455,00
455,00
455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
