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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELLI MR CONTROLE PRAGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	645	Data de lançamento:	27/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA - Finalidade: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE DO CENTRO).	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA - Finalidade: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE DO CENTRO).	1.400,00
10/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 242.		1.400,00
18/02/2022	Pagamento de Empenho 645/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00