Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6452
Data de lançamento:
22/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM
380,00
380,00
1.00
MAO-DE-OBRA
90,00
90,00
1.00
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS IVY7904 E MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD5860 E IPK7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2022
MÃO DE OBRA MONTAGEM MAO-DE-OBRA MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS IVY7904 E MICRO ÔNIBUS PLACAS ISD5860 E IPK7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
620,00
22/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/999; E/1000; E/1001.
620,00
22/09/2022
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6452/2022, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
12,40
25/10/2022
Pagamento de Empenho 6452/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
607,60
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
