Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6468
Data de lançamento:
22/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTUCHO DE TINTA 667 COLOR - 667 COLOR
82,80
82,80
1.00
CARTUCHO DE TINTA 667 PRETO - 667 PRETO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR.
79,90
79,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2022
CARTUCHO DE TINTA 667 COLOR - 667 COLOR CARTUCHO DE TINTA 667 PRETO - 667 PRETO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR.
162,70
30/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/042814827
162,70
24/10/2022
Pagamento de Empenho 6468/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
162,70
TOTAL
162,70
162,70
162,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
