Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6469 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO REPARO DE LUMINÁRIAS - REPARO DE LUMINÁRIAS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
1.102,57 |
1.102,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
SERVIÇO REPARO DE LUMINÁRIAS - REPARO DE LUMINÁRIAS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. |
1.102,57 |
|
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| 09/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 39. |
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1.102,57 |
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| 24/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6469/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.102,57 |
| TOTAL |
1.102,57 |
1.102,57 |
1.102,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
