Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6471 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DIFERENÇA PARCELA 53/2022. |
374,67 |
374,67 |
| 1.00 |
REF. DIFERENÇA PARCELA 54/2022. |
383,75 |
383,75 |
| 1.00 |
REF. DIFERENÇA PARCELA 55/2022. |
97,96 |
97,96 |
| 1.00 |
REF. DIFERENÇA PARCELA 56/2022. |
117,46 |
117,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
REF. DIFERENÇA PARCELA 53/2022. REF. DIFERENÇA PARCELA 54/2022. REF. DIFERENÇA PARCELA 55/2022. REF. DIFERENÇA PARCELA 56/2022. |
973,84 |
|
|
| 22/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
973,84 |
|
| 27/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6471/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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973,84 |
| TOTAL |
973,84 |
973,84 |
973,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
