| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELINO FLECK PEREIRA 02905996013 |
| Número do empenho: | 6477 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1° TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, INCLUINDO FLAUTA, ESCALETA E PERCUSSÃO: * REPERTORIO INCLUINDO DIVERSOS GENEROS MUSICAIS; * APRESENTAÇÃO EM EVENTOS CIVICOSE CIULTURAIS NO MUNICIPIO E REGIÃO; * SENSO RITMICO, ATENÇÃO, AUTODISCIPLINA, HABITOS SOCIAIS; *TEORIA E PRATICA PARA O CONHECIMENTO E A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS SONOROS ASSOCIADOS A IDEI | 1.780,88 | 1.780,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | REF. 1° TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ, INCLUINDO FLAUTA, ESCALETA E PERCUSSÃO: * REPERTORIO INCLUINDO DIVERSOS GENEROS MUSICAIS; * APRESENTAÇÃO EM EVENTOS CIVICOSE CIULTURAIS NO MUNICIPIO E REGIÃO; * SENSO RITMICO, ATENÇÃO, AUTODISCIPLINA, HABITOS SOCIAIS; *TEORIA E PRATICA PARA O CONHECIMENTO E A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS SONOROS ASSOCIADOS A IDEIAS MUSICAIS (COMPOSIÇÃO); * CULTURA MÚSICA, LOCAL, REGIONAL E NACIONAL. SENDO QUE SERÁ EXECUTADO 80 HORAS/MES, CONTRATO N° 190/2021. | 1.780,88 | ||
| 14/12/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 13. | 1.780,88 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 6477/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.780,88 | ||
| TOTAL | 1.780,88 | 1.780,88 | 1.780,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
