Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6487
Data de lançamento:
23/09/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA P/ GRAXA C/ MANGUEIRA 1,5M 7KG YAMAG - P/ GRAXA C/ MANGUEIRA 1,5M 7KG YAMAG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA P/ GRAXA C/ MANGUEIRA, A QUAL SERÁ USADA PARA ENGRAXAR OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
316,72
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
BOMBA P/ GRAXA C/ MANGUEIRA 1,5M 7KG YAMAG - P/ GRAXA C/ MANGUEIRA 1,5M 7KG YAMAG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA P/ GRAXA C/ MANGUEIRA, A QUAL SERÁ USADA PARA ENGRAXAR OS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
316,72
20/10/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/269989.
316,72
25/10/2022
Pagamento de Empenho 6487/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
316,72
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
