Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZA SANTANA FIGUEREDO 04605478523 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6493 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CURSO E TREINAMENTO (AROMATERAPIA) - (AROMATERAPIA)
Finalidade: REF. CURSO DE AROMATERAPIA DA FUNCIONARIA GRAZIELA PEREIRA DA PAIXÃO. |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2022 |
CURSO E TREINAMENTO (AROMATERAPIA) - (AROMATERAPIA)
Finalidade: REF. CURSO DE AROMATERAPIA DA FUNCIONARIA GRAZIELA PEREIRA DA PAIXÃO. |
650,00 |
|
|
| 23/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 127927625. |
|
650,00 |
|
| 28/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6493/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
