3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANDEJA (PINTURA) - (PINTURA)
22,00
22,00
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
28,00
28,00
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM (S/SUPORTE) - (S/SUPORTE)
25,00
25,00
1.00
PINCEL (CERDA BRANCA H303X4´ - (CERDA BRANCA H303X4´
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS ONDE ESTÁ ALOJADO O GERADOR E O COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
BANDEJA (PINTURA) - (PINTURA) ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM (S/SUPORTE) - (S/SUPORTE) PINCEL (CERDA BRANCA H303X4´ - (CERDA BRANCA H303X4´
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS ONDE ESTÁ ALOJADO O GERADOR E O COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
90,00
30/09/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/739.
90,00
25/10/2022
Pagamento de Empenho 6506/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
