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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6507	Data de lançamento:	26/09/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.30	PAPEL ADESIVO CONTACT (CONTATCT LISO) - (CONTATCT LISO)	10,50	13,65
1.00	DIFUSOR	76,50	76,50
2.00	QUADRO (PORTA ALVARA) - (PORTA ALVARA)	12,25	24,50
1.00	REFIL AROMATIZADOR PARA APARELHO (ESSENCIA) - (ESSENCIA)	15,00	15,00
2.00	MARCA TEXTO	3,60	7,20
1.00	REFIL AROMATIZADOR PARA APARELHO (ESSENCIA BAMBU) - (ESSENCIA BAMBU)	23,50	23,50
1.00	GANCHO MULTIUSO METAL - MULTIUSO METAL	13,50	13,50
7.00	CAIXA ORGANIZADORA DOC. AZ	39,50	276,50
1.00	QUADRO	47,50	47,50
1.00	QUADRO BRANCO MOLURA MADEIRA - BRANCO MOLURA MADEIRA	69,90	69,90
1.00	APAGADOR	7,90	7,90
10.00	FITA CREPE	7,50	75,00
1.00	COLA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.(UNIDADE CENTRAL).	15,80	15,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2022	PAPEL ADESIVO CONTACT (CONTATCT LISO) - (CONTATCT LISO) DIFUSOR QUADRO (PORTA ALVARA) - (PORTA ALVARA) REFIL AROMATIZADOR PARA APARELHO (ESSENCIA) - (ESSENCIA) MARCA TEXTO REFIL AROMATIZADOR PARA APARELHO (ESSENCIA BAMBU) - (ESSENCIA BAMBU) GANCHO MULTIUSO METAL - MULTIUSO METAL CAIXA ORGANIZADORA DOC. AZ QUADRO QUADRO BRANCO MOLURA MADEIRA - BRANCO MOLURA MADEIRA APAGADOR FITA CREPE COLA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.(UNIDADE CENTRAL).	666,45
30/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/154.		666,45
25/10/2022	Pagamento de Empenho 6507/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			666,45
TOTAL		666,45	666,45	666,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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